· 綿陽廣播電視臺官方網站
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
綿陽電視臺主要職能是：負責市內新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
(二)2017年重點工作完成情況。
一、深入貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神，著力提升新聞宣傳水平
(一)強化全媒體轉型，媒體融合發(fā)展改革成效明顯;
(二)強化圍繞“建設國家科技城和幸福美麗綿陽”發(fā)聲，輿論引導能力增強;
(三)強化把握大勢，外宣、創(chuàng)優(yōu)工作全省第二;
(四)強化輿論監(jiān)督創(chuàng)新，《陽光政務》助力“陽光型政府”建設;
(五)強化互聯網思維，大型活動提振媒體影響力和經營創(chuàng)收能力;
(六)強化節(jié)目講評機制創(chuàng)新和安全監(jiān)管，安全播出無事故。
二、加速產業(yè)推進與改革，產業(yè)經營逆勢上揚
(一)樹立整體推廣意識，電視廣告分行業(yè)經營初見成效;
(二)借鑒互聯網思維，廣播廣告收入全省領先;
(三)不斷開拓新產業(yè)，新業(yè)態(tài)穩(wěn)步推進。
二、部門概況
綿陽市廣播電視臺屬于正縣級事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年綿陽市廣播電視臺本年收入合計4693.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4693.25萬元，占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。與2016年收入合計3277.25萬元相比，增加916萬元，增長24.25%。原因為本年度開拓市場增加收入所致。
2017年本年支出合計4693.25萬元，其中：基本支出2582.67萬元，占55.03%;項目支出2110.58萬元，占44.97%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占**%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與2016年支出合計3277.25萬元相比，增加916萬元，增長24.25%。原因為收入增加從而增大成本所致。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計4693.25萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1416萬元，增長43.21%。
(數據來源財決Z01-1表，除國有資本經營預算外，口徑為“總計”數。)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出4693.25萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加1416萬元，增長43.21%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出4693.25萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4039.63萬元，占86.07%;社會保障和就業(yè)支出479.37萬元，占10.21%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.87萬元，占0.03%;住房保障支出173.38萬元，占3.69%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
3.科學技術(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項): 支出決算為3969.64萬元，完成預算122.92%，決算數大于預算數的主要原因是進行高標清同播改造所致。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):支出決算69.99萬元，此項為追加中央補助地方公共文化服務體系建設資金。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為270.98萬元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為208.39萬元，完成預算192.26%，決算數大于預算數的原因是補繳2014年至2016年職業(yè)年金所致。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):支出決算為0.5萬元，主要原因是追加疾病預防控制項目省級補助資金。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務支出(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為0.37萬元，完成預算100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：
支出決算為165.89萬元，完成預算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項)：支出決算為7.49萬元，完成預算100%。
(數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2582.67萬元，其中：
人員經費2061.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、購房補貼等。
公用經費520.99萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
(數據來源數據來源財決08-1表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為75.63萬元，完成預算58.18%，決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車管理以及嚴格控制公務接待費用所致。
(上述“預算”口徑為調整預算數。)
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算62.71萬元，占82.92%;公務接待費支出決算12.92萬元，占17.08%。具體情況如下：
1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)人員。
2.公務用車購置及運行維護費支出62.71萬元。本年度未購置公務用車，截至2017年12月底，單位共有公務用車20輛，其中：轎車18輛、載客汽車1輛，轉播車1輛。
公務用車運行維護費支出62.71萬元。主要用于記者采訪等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加9.96萬元，增長18.88%。主要原因是燃料漲價及車輛老化導致維修費增加。
3.公務接待費支出12.92萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待51批次，1102人次(不包括陪同人員)，共計支出12.92萬元，具體內容包括：接待上級臺及市州縣(區(qū))兄弟臺交流學習、媒體開放日、新聞宣工作會等。
公務接待費支出決算比2016年減少0.06萬元，下降0.46%。主要原因是嚴格控制陪同人員。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年度，***機關運行經費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%(或與2016年決算數持平)。
(數據來源財決CS05表)
(二)政府采購支出情況
2017年度，我單位政府采購支出總額136.15萬元，其中：政府采購貨物支出136.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置廣播電視器材。
(數據來源財決CS06表)
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，我單位共有車輛20輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)
(四)預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金1200萬元，覆蓋率達到100%。
(說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。)
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分85分，存在的問題：一是資產清查工作不及時，二是績效評價實施不完善。下一步改進措施：一是按要求及時、準確、全面開展資產清查工作，二是每年定期開展績效評價工作，準確編制部門預算。
(說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。)
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位***開展了整體支出績效評價，得分為**分，存在的問題：一是……，二是……，三是……。下一步改進措施：一是……，二是……。/本部門對***項目開展了績效評價，得分為**分，存在的問題：一是……，二是……，三是……。下一步改進措施：一是……，二是……。
(說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點項目進行說明。)
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(類)…(款)…(項)：指……。
10.外交(類)…(款)…(項)：指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項)：指……。
12.教育(類)…(款)…(項)：指……。
13.科學技術(類)…(款)…(項)：指……。
14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)：指電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)：指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)：指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項)：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項)：指……。
19.農林水(類)…(款)…(項)：指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項)：指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項)：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)(類)…(款)…(項)：指……。
23.金融(類)…(款)…(項)：指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項)：指……。
25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和計提補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項)：指……。
……
(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內容。)
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
(名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)
附表：1、《收入支出決算總表》
2、《收入決算表》
3、《支出決算表》
4、《財政撥款收入支出決算總表》
5、《財政撥款支出決算明細表》
6、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
7、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
8、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
9、《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》
10、《一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表》
11《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
12、《政府性基金預算財政撥款“三公經費”支出決算表》
13、《國有資本經營預算支出決算表》
附：綿陽市廣播電視臺2017年決算公開報表（點擊下載或右鍵另存 ）
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