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附件2-2
綿陽市廣播電視臺2025年部門預算
目錄
第一部分綿陽市廣播電視臺概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分綿陽市廣播電視臺2025年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第三部分綿陽市廣播電視臺2025年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 綿陽市廣播電視臺概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
綿陽市廣播電視臺主要職能是：（一）貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策，堅持移動優(yōu)先戰(zhàn)略，合理配置各類媒 體資源，加強新聞宣傳和管理，進一步提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。
（二）圍繞市委、市政府中心工作，堅持以正面宣傳、團結鼓勁為主，積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督，發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用，為全市經(jīng) 濟社會發(fā)展提供輿論支持。
（三）負責中共綿陽市委機關報《綿陽日報》的編輯出版發(fā)行；按照國家標準建設廣播電臺、電視臺，按照許可證及有關規(guī)定制作、播放和 轉播廣播電視節(jié)目，負責廣播頻率、電視頻道的運營；負責網(wǎng)站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設、運營和維護；負責各媒體平臺新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全刊發(fā)（播）。
（四）依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會（客戶）提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設和網(wǎng)絡新媒體代維運營技術服務；
（五）組織開展上宣工作，積極與央省新聞媒體溝通和交流，宣傳推廣綿陽;
（六）完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
綿陽市廣播電視臺下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位￡0個。
第二部分 綿陽市廣播電視臺
2025年部門預算表
（插入本部門預算公開表）
一、部門收支總表（公開表1）
二、部門收入總表（公開表1-1）
三、部門支出總表（公開表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（公開表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（公開表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6）
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7）
（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。）
第三部分 綿陽市廣播電視臺
2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出一般公共服務支出。綿陽市廣播電視臺2025年收支總預算5802.30萬元，較上年收支預算總數(shù)增加80.89萬元，主要原因是專項收入及退休人員補貼增加。
（一）收入預算情況
綿陽市廣播電視臺2025年收入預算5802.30萬元，其中：一般公共預算撥款收入5802.30萬元，占100%。
（二）支出預算情況
綿陽市廣播電視臺2025年支出預算5802.30萬元，其中：基本支出4652.30萬元，占80.18%；項目支出1150萬元，19.82%。
二、財政撥款收支預算情況說明
綿陽市廣播電視臺2025年財政撥款收支總預算5802.30萬元，較上年財政撥款收支總預算增加80.89萬元，主要原因是專項收入及退休人員補貼增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入5802.30萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5238.95萬元、社會保障和就業(yè)支出375.57萬元、住房保障支出187.78萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
綿陽市廣播電視臺2025年一般公共預算當年撥款5802.30萬元，較上年預算數(shù)增加80.89萬元，主要原因是專項收入及退休人員補貼增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
廣播電視事務5238.95萬元，占90.29%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出250.38萬元，占4.32%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出125.19萬元，占2.16%；住房公積金187.78萬元，占3.23%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2025年預算數(shù)為5238.95萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括：自辦欄目費用項目、重大專題節(jié)目財政補助資金項目、專項設備購置費項目、無線臺站維護費項目、成品節(jié)目及電視劇購置項目、貸款利息支出項目、廣電基礎設施運行維護費用項目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2025年預算數(shù)為250.38萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項目）2025年預算數(shù)為125.19萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的職業(yè)年金。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2025年預算數(shù)為187.78萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
綿陽市廣播電視臺2025年一般公共預算基本支出4652.30萬元，其中：
人員經(jīng)費3969.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、勞務費、其他商品和服務支出、工會經(jīng)費、福利費、獎勵金、對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費682.52萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
綿陽市廣播電視臺2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)86萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費82萬元，無因公出國（境）經(jīng)費。
（一）公務接待費較上年預算下降20%。主要原因是2025年繼續(xù)按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，公務接待費預算較上年下降20%。
2025年公務接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學習等接待費用。
（二）公務用車購置及運行維護費較上年預算下降0.55%。主要原因是2025年繼續(xù)按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，公務用車運行維護費預算較上年下降0.55%。
部門現(xiàn)有公務用車17輛，其中：特種專業(yè)技術用車2輛（轉播車），應急保障用車15輛。2025年安排公務用車運行維護費82萬元，用于17輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
綿陽市廣播電視臺2025年未安排政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
綿陽市廣播電視臺2025年未安排國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2025年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預算257.30萬元，其中，政府采購貨物預算56.90萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算200.40萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，綿陽市廣播電視臺所屬各預算單位共有車17輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，其中特種專業(yè)技術用車2輛（轉播車），應急保障用車15輛。部門價值100萬元以上大型設備6臺（套）。
2025年部門預算非財政撥款安排車輛購置經(jīng)費0萬元，購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目7個，涉及預算1150萬元，所有項目均按要求編制了績效目標。其中：運轉類項目7個，涉及預算1150萬元；特定目標類項目0個。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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